中铁十一局集团有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部钢筋网片采购询价公告
- 2025-04-01
项目名称: 中铁十一局集团有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部钢筋网片采购询价公告
项目编号: CR1101-XJ-2025-140
招标公司: 中铁十一局集团有限公司
采购标的物: 钢筋网片
项目地区：湖北 武汉
询价编号： CR1101-XJ-2025-140
因 工程 施工需要，我 单位 拟采购一批工程物资， 诚挚的邀请 贵公司 参与我 单位 本批次采购物资的报价 。
一 .询价内容
1.物资需求表
序号
物资名称
规格型号
计量单位
需求数量
备注
1
钢筋网片
2000*1500*10mm
吨
100
说明 :表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。 钢筋网片原材料采用 10mm圆钢，尺寸为2米*1.5米，孔径为150mm*150mm。
二 .报价文件的递交
1.报价文件递交截止时间：2025年 4 月 4 日 17 时 00分。
2. 报价文件递交地点：中国铁建云链平台 ()，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。
三 .有关要求
1.报价 文件 资料要求（资质条件）：报价函、营业执照 、 授权委托书（代理人） 、 法人身份证 、资质证书（如有） 、 质量管理体系认证（如有） 、 其他资料。
2. 采用固定价结算， 报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、 加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等， 须提供 增值税专用发票。
3.质量要求
产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量 。
4 .货物验收方式
（ 1）货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。 结算数量以货到工地后，甲方实际过磅数量为准。
（ 2）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测， 7 天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。
5. 货款结算支付方式
5.1 结算
每月 10 日为双方价款结算日期（即上月 11 日至当月 10 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。
5.2 支付
（ 1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；
（ 2）入账后的3个月内支村每批次货款的80%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80%;依次类推:原则上一年内支付比例不超过 80%；
（ 3）本合同全部供货结束后的3个月开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推;
（ 4） 剩余 5% 货款 ，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完；
（ 5 ）上述款项的支付方式为 :银行转账 ； 银行承兑汇票 ； 建行 E信通 ； 云信 ； 商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达；其他票据支付方式。票据贴现费用由 供 方承担 ， 如若后期贴现成本变化， 供方 应当配合 需方 签订补充协议进行调整，否则 需方 有权单方调整， 供方 不得因此要求 需方 承担违约责任。
（ 6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失 。
6 .报价有效期：6 0 日。
7.未按要求维护 报价及未按要求 编制 报价 文件 的，其报价将被拒绝 。
8.其他要求：
四 .联系方式
1.采购人：中铁十一局集团有限公司深江铁路SJSG-7标项目经理部
联 系 人：侯铁良 联系电话： 查看完整信息 邮 箱：95929@qq.com
到货地址：深江铁路项目施工现场
2.监督部门： 中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心
联系电话： 查看完整信息
2025 年 4 月 1日
